Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld
Programma | Taakveld | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mens en Samenleving | 0.10 | Mutaties reserves | 80.326 | 80.326 | 80.326 | 72.111 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -824.592 | -769.925 | -743.202 | -729.226 | |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -820.300 | -820.606 | -820.838 | -821.838 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -260.615 | -258.989 | -258.989 | -258.989 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.882.437 | -1.888.807 | -1.886.828 | -1.887.950 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.379.967 | -2.379.746 | -2.379.746 | -2.379.746 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.168.083 | -1.206.108 | -1.215.108 | -1.215.108 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -2.869.408 | -2.869.408 | -2.869.408 | -2.869.408 | |
6.71B | Begeleiding (WMO) | -1.471.143 | -1.471.143 | -1.471.143 | -1.471.143 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -1.641.618 | -1.641.618 | -1.641.618 | -1.641.618 | |
6.71D | Overige maatwerkarrang. (WMO) | -10.517 | -9.043 | -9.043 | -9.043 | |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -1.415.000 | -1.371.648 | -1.111.538 | -1.111.538 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -310.000 | -300.502 | -243.517 | -243.517 | |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -140.872 | -140.152 | -140.152 | -140.152 | |
6.73A | Pleegzorg | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | |
6.73B | Gezinsgericht | -1.135.000 | -1.100.227 | -891.587 | -891.587 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -404.000 | -391.623 | -317.358 | -317.358 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | |
6.81B | Maatsch.- en vrouwenopvang (WMO) | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -153.394 | -153.832 | -153.832 | -153.832 | |
6.82B | Jeugdreclassering | -153.394 | -153.833 | -153.833 | -153.833 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.174.748 | -1.185.622 | -1.184.681 | -1.193.659 | |
Totaal Prog.1 | -18.704.962 | -18.602.706 | -17.982.295 | -17.987.634 | ||
Kunst, cultuur en erfgoed | 0.10 | Mutaties reserves | 11.911 | 11.911 | 11.911 | 11.911 |
5.3 | Cultuurpres., cultuurprod. en cultuurpart. | -99.520 | -110.316 | -110.316 | -110.316 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -199.556 | -199.504 | -199.590 | -199.679 | |
5.6 | Media | -402.015 | -403.408 | -403.373 | -403.335 | |
Totaal Prog.2 | -689.180 | -701.317 | -701.368 | -701.419 | ||
Leefomgeving en duurzaamheid | 0.10 | Mutaties reserves | 449.088 | 461.588 | 446.588 | 446.588 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.595.306 | -1.631.840 | -1.665.310 | -1.709.688 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -922.208 | -983.466 | -972.398 | -971.812 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -4.906.695 | -4.913.071 | -4.854.768 | -4.803.211 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -966.628 | -903.928 | -909.169 | -884.981 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.7 | Openb.groen en (openlucht)recreatie | -2.379.122 | -2.385.827 | -2.317.202 | -2.291.504 |
7.2 | Riolering | 507.469 | 516.218 | 531.765 | 566.359 | |
7.3 | Afval | 971.980 | 976.792 | 976.794 | 976.795 | |
7.4 | Milieubeheer | -836.855 | -877.919 | -854.964 | -867.608 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -11.583 | -11.679 | -11.685 | -11.693 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -608.545 | -634.043 | -633.818 | -633.436 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -406.872 | -325.309 | -323.932 | -322.473 | |
Totaal Prog.3 | -10.705.277 | -10.712.484 | -10.588.099 | -10.506.664 | ||
Economie, toerisme en recreatie | 0.10 | Mutaties reserves | 69.298 | 69.298 | 69.298 | 69.298 |
2.3 | Recreatieve havens | -150.094 | -156.550 | -155.728 | -154.591 | |
3.1 | Economische ontwikkeling | -605.928 | -561.444 | -543.133 | -543.132 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -47.994 | -47.983 | -47.983 | -47.983 | |
3.4 | Economische promotie | 25.822 | 25.822 | 25.822 | 25.822 | |
5.7 | Openb. groen en (openlucht) recreatie | -219.127 | -235.535 | -220.384 | -235.164 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -90.364 | -87.465 | -84.236 | -84.236 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.122.825 | -1.983.133 | -1.834.521 | -1.768.521 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -2.854.282 | -2.755.062 | -2.599.879 | -2.549.127 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -334.540 | -334.540 | -334.540 | -334.540 | |
Totaal Prog.4 | -6.330.034 | -6.066.592 | -5.725.284 | -5.622.174 | ||
Bestuur en dienstverlening | 0.1 | Bestuur | -1.749.007 | -1.800.393 | -1.803.385 | -1.814.142 |
0.10 | Mutaties reserves | 398.207 | 215.943 | 214.867 | 213.953 | |
0.2 | Burgerzaken | -531.450 | -531.242 | -529.904 | -529.925 | |
0.4 | Overhead | -10.938.409 | -10.341.029 | -10.321.673 | -9.761.670 | |
0.5 | Treasury | -14.705 | -15.248 | -15.743 | -16.239 | |
0.61 | OZB woningen | 2.877.195 | 2.877.338 | 2.877.338 | 2.877.338 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.186.713 | 2.186.713 | 2.186.713 | 2.186.713 | |
0.64 | Belastingen overig | 85.226 | 85.226 | 85.226 | 85.226 | |
0.7 | Alg. uitk. en overige uitk. Gem.fonds | 45.568.674 | 46.743.792 | 47.208.766 | 44.266.319 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.323.991 | -1.519.001 | -1.821.159 | -2.060.682 | |
Totaal Prog. 5 | 36.558.453 | 37.902.099 | 38.081.046 | 35.446.891 | ||
Saldo | 129.000 | 1.819.000 | 3.084.000 | 629.000 | ||