Overzicht gerealiseerde lasten en baten per taakveld
Programma | Taakveld | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mens en Samenleving | 0.10 | Mutaties reserves | 80.326 | 80.326 | 72.111 | 70.249 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -887.429 | -887.661 | -888.661 | -889.661 | |
5.1 | Sportbeleid en activering | -191.151 | -176.151 | -176.151 | -176.151 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.782.365 | -1.781.332 | -1.783.646 | -1.786.218 | |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -2.680.890 | -2.680.890 | -2.680.890 | -2.680.890 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.232.743 | -1.241.743 | -1.241.743 | -1.241.743 | |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | -3.614.117 | -3.614.117 | -3.614.117 | -3.614.117 | |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | -1.831.689 | -1.831.689 | -1.831.689 | -1.831.689 | |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -9.043 | -9.043 | -9.043 | -9.043 | |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | -1.520.454 | -1.216.992 | -1.216.992 | -1.216.992 | |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | -310.000 | -243.517 | -243.517 | -243.517 | |
6.73A | Pleegzorg | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | |
6.73B | Gezinsgericht | -1.135.000 | -891.587 | -891.587 | -891.587 | |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | -404.000 | -317.358 | -317.358 | -317.358 | |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | |
6.74C | Gesloten plaatsing | -322.000 | -304.000 | -304.000 | -304.000 | |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | -104.484 | -104.484 | -104.484 | -104.484 | |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -111.191 | -111.191 | -111.191 | -111.191 | |
6.82A | Jeugdbescherming | -179.832 | -179.832 | -179.832 | -179.832 | |
6.82B | Jeugdreclassering | -153.833 | -153.833 | -153.833 | -153.833 | |
7.1 | Volksgezondheid | -1.290.350 | -1.309.438 | -1.331.438 | -1.353.438 | |
Totaal Prog.1 | -20.479.034 | -19.748.714 | -19.770.958 | -19.794.017 | ||
Kunst, Cultuur en Erfgoed | 0.10 | Mutaties reserves | 11.911 | 11.911 | 11.911 | 11.911 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -226.029 | -125.279 | -125.279 | -125.279 | |
5.5 | Cultureel erfgoed | -153.454 | -153.540 | -153.629 | -153.722 | |
5.6 | Media/Bibliotheek | -377.408 | -377.607 | -377.817 | -378.037 | |
Totaal Prog.2 | -744.980 | -644.515 | -644.814 | -645.127 | ||
Leefomgeving en Duurzaamheid | 0.10 | Mutaties reserves | 447.396 | 432.396 | 382.396 | 370.976 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.672.228 | -1.734.750 | -1.787.194 | -1.838.662 | |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.022.158 | -1.010.554 | -1.009.465 | -1.008.651 | |
2.1 | Verkeer en vervoer | -4.844.125 | -4.867.038 | -4.733.633 | -4.690.751 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.031.408 | -1.034.713 | -1.009.278 | -1.006.576 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -2.970.092 | -2.889.584 | -2.810.906 | -2.785.398 | |
7.2 | Riolering | 523.237 | 605.909 | 619.713 | 652.635 | |
7.3 | Afval | 986.883 | 986.885 | 986.886 | 986.887 | |
7.4 | Milieubeheer | -1.040.948 | -1.029.228 | -1.051.228 | -1.075.228 | |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -17.438 | -17.474 | -17.514 | -17.555 | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -889.720 | -814.720 | -814.720 | -814.720 | |
8.3 | Wonen en bouwen | -656.858 | -221.534 | -219.498 | -219.512 | |
Totaal Prog.3 | -12.187.459 | -11.594.405 | -11.464.441 | -11.446.555 | ||
Economie, Werk, Toerisme en Recreatie | 0.10 | Mutaties reserves | 69.298 | 69.298 | 69.298 | 69.298 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -653.849 | -635.538 | -635.538 | -635.538 | |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -84.370 | -84.370 | -84.370 | -84.370 | |
3.4 | Economische promotie | 33.460 | 33.460 | 33.460 | 33.460 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -244.848 | -209.848 | -212.348 | -197.348 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -83.668 | -80.439 | -80.439 | -80.439 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.484.779 | -2.506.167 | -2.284.917 | -2.221.167 | |
6.4 | WSW en beschut werk | -3.171.756 | -2.874.231 | -2.830.813 | -2.752.932 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -334.540 | -334.540 | -334.540 | -334.540 | |
Totaal Prog.4 | -7.096.369 | -6.763.692 | -6.501.524 | -6.344.893 | ||
Bestuur en Dienstverlening | 0.1 | Bestuur | -1.882.292 | -1.881.292 | -1.898.057 | -1.917.057 |
0.10 | Mutaties reserves | 215.943 | -215.133 | 428.953 | 427.927 | |
0.2 | Burgerzaken | -687.939 | -686.622 | -686.659 | -682.189 | |
0.4 | Overhead | -11.943.432 | -11.554.817 | -11.211.836 | -11.212.151 | |
0.5 | Treasury | -266.230 | -257.149 | -248.151 | -239.150 | |
0.61 | OZB woningen | 2.900.447 | 2.970.447 | 2.970.447 | 2.970.447 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 2.304.713 | 2.304.713 | 2.304.713 | 2.304.713 | |
0.64 | Belastingen overig | 96.226 | 96.226 | 96.226 | 96.226 | |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 51.006.959 | 51.360.805 | 47.081.777 | 47.361.312 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -401.815 | -736.744 | -960.840 | -1.241.129 | |
Totaal Prog. 5 | 41.342.580 | 41.400.434 | 37.876.573 | 37.868.949 | ||
Saldo | 834.738 | 2.649.108 | -505.164 | -361.643 |