Meerjarenbegroting op kostensoort
Lasten (U)/ Baten (I) | Categorie | Omschrijving categorie | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten (U) | 11 | Salarissen en sociale lasten | 17.685.617 | 17.336.892 | 17.326.392 | 17.326.392 |
21 | Belastingen | 328.311 | 328.311 | 328.311 | 328.311 | |
32 | Duurzame goederen | 6.541.903 | 6.570.066 | 2.665.406 | 1.490.236 | |
341 | Sociale uitkeringen in natura | 13.846.466 | 12.901.292 | 12.901.292 | 12.901.292 | |
351 | Ingeleend personeel | 970.896 | 900.896 | 900.896 | 900.896 | |
38 | Overige goederen en diensten | 15.219.499 | 14.452.330 | 14.029.863 | 14.065.929 | |
411 | Sociale uitkeringen in geld | 6.109.484 | 6.144.484 | 5.908.234 | 5.829.484 | |
42 | Subsidies | 2.402.410 | 2.402.410 | 2.402.410 | 2.402.410 | |
431 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 181.017 | 181.017 | 181.017 | 181.017 | |
432 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | 1.960.051 | 1.974.439 | 1.988.439 | 2.003.439 | |
433 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 6.886.060 | 6.679.112 | 6.729.694 | 6.744.813 | |
436 | Inkomensoverdrachten - overige overheden | 362.893 | 362.893 | 362.893 | 362.893 | |
438 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 585.653 | 585.653 | 585.653 | 585.653 | |
448 | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
449 | Kapitaaloverdrachten - onverdeeld | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | |
51 | Rente | 331.300 | 324.450 | 317.600 | 310.750 | |
71 | Mutatie reserves | 29.979 | 459.979 | 29.979 | 29.979 | |
72 | Mutatie voorzieningen | 2.037.100 | 2.037.100 | 2.037.100 | 2.037.100 | |
73 | Afschrijvingen | 3.384.031 | 3.525.781 | 3.535.963 | 3.702.538 | |
74 | Toegerekende reële en bespaarde rente | - | - | - | - | |
75 | Overige verrekeningen | -4.578.843 | -2.844.659 | 1.704.055 | -1.582.550 | |
Totaal Lasten | 74.457.527 | 74.496.146 | 74.108.897 | 69.794.282 | ||
Baten (I) | 221 | Belastingen op producenten | 5.825.023 | 5.825.023 | 5.825.023 | 5.825.023 |
222 | Belastingen op huishoudens | 1.906.003 | 1.919.638 | 1.933.273 | 1.946.895 | |
31 | Grond | 2.045.033 | 3.837.216 | 4.495.972 | 20.250 | |
32 | Duurzame goederen | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |
33 | Pachten | 117.027 | 117.027 | 117.027 | 117.027 | |
342 | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
36 | Huren | 530.439 | 530.439 | 530.439 | 530.439 | |
37 | Leges en andere rechten | 5.126.023 | 5.078.780 | 5.066.121 | 5.058.432 | |
38 | Overige goederen en diensten | 572.328 | 572.328 | 572.328 | 572.328 | |
412 | Verhaal sociale uitkeringen in geld | 131.846 | 131.846 | 131.846 | 131.846 | |
431 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 56.949.686 | 57.074.358 | 52.794.330 | 53.073.865 | |
438 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
444 | Kapitaaloverdrachten - provincies | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
448 | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | 548.829 | 548.829 | 548.829 | 548.829 | |
51 | Rente | 76.570 | 78.801 | 80.949 | 83.100 | |
52 | Dividenden en winsten | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | |
71 | Mutatie reserves | 854.853 | 838.777 | 994.648 | 980.340 | |
72 | Mutatie voorzieningen | 307.697 | 321.120 | 256.578 | 273.948 | |
74 | Toegerekende reële en bespaarde rente | 39.758 | 9.922 | -4.780 | 9.167 | |
Totaal Baten | 75.292.265 | 77.145.254 | 73.603.733 | 69.432.639 | ||
Saldo | 834.738 | 2.649.108 | -505.164 | -361.643 | ||