Meerjarenbegroting op kostensoort
Lasten (U)/ Baten (I) | Categorie | Omschrijving categorie | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten (U) | 11 | Salarissen en sociale lasten | 15.844.245 | 15.726.245 | 15.736.245 | 15.736.245 |
21 | Belastingen | 273.235 | 273.235 | 273.235 | 273.235 | |
32 | Duurzame goederen | 5.473.545 | 5.819.628 | 2.897.627 | 1.557.032 | |
341 | Sociale uitkeringen in natura | 12.433.805 | 12.346.648 | 11.519.474 | 11.519.474 | |
351 | Ingeleend personeel | 844.696 | 824.696 | 824.696 | 824.696 | |
38 | Overige goederen en diensten | 15.557.231 | 14.895.603 | 14.703.524 | 14.192.636 | |
411 | Sociale uitkeringen in geld | 6.049.484 | 6.109.484 | 6.144.484 | 6.144.484 | |
42 | Subsidies | 2.383.594 | 2.383.594 | 2.383.594 | 2.383.594 | |
431 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 181.017 | 181.017 | 181.017 | 181.017 | |
432 | Inkomensoverdrachten - gemeenten | 198.000 | 200.081 | 200.081 | 200.081 | |
433 | Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen | 7.210.557 | 7.219.105 | 7.107.887 | 7.130.135 | |
436 | Inkomensoverdrachten - overige overheden | 83.893 | 83.893 | 83.893 | 83.893 | |
438 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 585.653 | 585.653 | 585.653 | 585.653 | |
448 | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | |
449 | Kapitaaloverdrachten - onverdeeld | 18.700 | 18.700 | 18.700 | 18.700 | |
51 | Rente | 198.650 | 328.800 | 321.950 | 315.100 | |
71 | Mutatie reserves | 29.979 | 29.979 | 29.979 | 29.979 | |
72 | Mutatie voorzieningen | 1.940.685 | 1.940.685 | 1.940.685 | 1.940.685 | |
73 | Afschrijvingen | 3.520.215 | 3.595.552 | 3.661.123 | 3.731.311 | |
74 | Toegerekende reële en bespaarde rente | - | - | - | - | |
75 | Overige verrekeningen | -2.602.691 | -2.075.169 | -370.728 | -618.794 | |
Totaal Lasten | 70.413.493 | 70.676.429 | 68.432.119 | 66.418.156 | ||
Baten (I) | 221 | Belastingen op producenten | 5.522.253 | 5.522.253 | 5.522.253 | 5.522.253 |
222 | Belastingen op huishoudens | 1.754.786 | 1.783.082 | 1.811.892 | 1.849.132 | |
31 | Grond | 2.963.795 | 3.837.400 | 2.619.840 | 1.031.179 | |
32 | Duurzame goederen | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | |
33 | Pachten | 117.027 | 117.027 | 117.027 | 117.027 | |
342 | Eigen bijdragen en verhaal sociale uitkeringen in natura | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | |
36 | Huren | 533.163 | 533.163 | 533.163 | 533.163 | |
37 | Leges en andere rechten | 5.138.371 | 5.139.259 | 5.109.337 | 5.088.149 | |
38 | Overige goederen en diensten | 589.528 | 589.528 | 589.528 | 589.528 | |
412 | Verhaal sociale uitkeringen in geld | 131.846 | 131.846 | 131.846 | 131.846 | |
431 | Inkomensoverdrachten - Rijk | 51.478.141 | 52.868.359 | 53.267.159 | 50.396.712 | |
438 | Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
444 | Kapitaaloverdrachten - provincies | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
448 | Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen | 488.829 | 488.829 | 488.829 | 488.829 | |
51 | Rente | 60.513 | 61.145 | 61.775 | 62.399 | |
52 | Dividenden en winsten | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | |
71 | Mutatie reserves | 1.038.809 | 869.045 | 852.969 | 843.840 | |
72 | Mutatie voorzieningen | 467.282 | 296.343 | 152.351 | 134.949 | |
75 | Overige verrekeningen | - | - | - | - | |
Totaal Baten | 70.542.493 | 72.495.429 | 71.516.119 | 67.047.156 | ||
Saldo | 129.000 | 1.819.000 | 3.084.000 | 629.000 | ||