6. Wat mag het kosten?
Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Bestuur | 2.214 | 1.749 | 2.004 | 1.892 | 1.898 | 1.917 |
Ondersteuning organisatie | 10.480 | 11.096 | 12.101 | 11.712 | 11.369 | 11.370 |
Burgerzaken | 904 | 975 | 1.132 | 1.130 | 1.130 | 1.126 |
Treasury | 92 | 101 | 372 | 365 | 358 | 351 |
OZB woningen | 480 | 303 | 449 | 379 | 379 | 379 |
Overige baten en lasten | 66 | 1.324 | 402 | 737 | 961 | 1.241 |
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening | 44 | - | - | 430 | - | - |
Totaal lasten | 14.280 | 15.549 | 16.459 | 16.645 | 16.096 | 16.384 |
Baten | ||||||
Bestuur | - | - | 122 | 11 | - | - |
Ondersteuning organisatie | 254 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Burgerzaken | 287 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
Treasury | 127 | 87 | 106 | 108 | 110 | 112 |
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds | 46.006 | 45.569 | 51.007 | 51.361 | 47.082 | 47.361 |
OZB woningen | 3.213 | 3.181 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
OZB niet-woningen | 2.083 | 2.187 | 2.305 | 2.305 | 2.305 | 2.305 |
Belastingen overige | 68 | 85 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening | 889 | 398 | 216 | 215 | 429 | 428 |
Totaal baten | 52.927 | 52.107 | 57.802 | 58.046 | 53.972 | 54.253 |
Saldo | 38.647 | 36.558 | 41.343 | 41.400 | 37.877 | 37.869 |
Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit worden gehaald.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
5. Programma bestuur en dienstverlening | |||||
Taakveld | Toelichting | ||||
Lasten | |||||
Subtotaal lasten | - | - | - | - | |
Toevoegingen reserves | |||||
Totaal lasten | - | - | - | - | |
Baten | |||||
Subtotaal baten | - | - | - | - | |
Onttrekkingen reserves | |||||
5. Programma bestuur en dienstverlening | 215.943 | 214.867 | 213.953 | 212.927 | |
Waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -215.943 | -214.867 | -213.953 | -212.927 | |
Mutaties reserves | - | - | - | ||
Totaal baten | - | - | - | ||
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * | - | - | - | ||
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig. | |||||
Investeringen
Investeringen 2024 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
60400801 Beveiligingsinstallatie gemeentehuis | Aangepast | 65.000 | 4.333 | 15 jaar |
60450000 Renovatie dak werkplaats | n.v.t. | 52.812 | 2.112 | 25 jaar |
Kpl. Rollend materieel | ||||
Renault Master met veegvuil | n.v.t. | 55.000 | 9.167 | 6 jaar |
Renault Master met veegvuil | n.v.t. | 55.000 | 9.167 | 6 jaar |
Hefblok ondergrondse containers | n.v.t. | 11.000 | 1.571 | 7 jaar |
Tractor John Deere met borstel multi | n.v.t. | 80.000 | 16.000 | 5 jaar |
Veegmachine Bucher | n.v.t. | 250.000 | 31.250 | 8 jaar |
TOTAAL 2024 | 568.812 | 73.601 | ||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht | ||||
Investeringen 2025 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
60400801 Verv. ledverlichting gemeentehuis | n.v.t. | 253.906 | 16.927 | 15 jaar |
60450000 Verv. asfalt werkplaats | Aangepast | 165.038 | 6.602 | 25 jaar |
Kpl. Rollend materieel | ||||
Renault Master met kraantje | n.v.t. | 57.000 | 8.143 | 7 jaar |
Renault Master met kraantje | n.v.t. | 57.000 | 8.143 | 7 jaar |
Renault Master | n.v.t. | 48.000 | 6.857 | 7 jaar |
Bestelbus gesloten (Renault) | n.v.t. | 36.000 | 5.143 | 7 jaar |
Ford connect | n.v.t. | 36.000 | 5.143 | 7 jaar |
Trafficbus (Renault) | n.v.t. | 39.000 | 4.875 | 8 jaar |
Veegmachine Bucher | n.v.t. | 250.000 | 31.250 | 8 jaar |
Sneeuwploeg | n.v.t. | 18.000 | 1.800 | 10 jaar |
Vorkheftruck Gemeentewerf | n.v.t. | 38.000 | 4.750 | 8 jaar |
Tractor New Holland met toebehoren | n.v.t. | 38.000 | 7.600 | 5 jaar |
Kubota maaier | n.v.t. | 14.000 | 2.800 | 5 jaar |
Houtversnipperaar met motor wijkteam | n.v.t. | 22.000 | 3.667 | 6 jaar |
Houtversnipperaar met motor wijkteam | n.v.t. | 22.000 | 3.667 | 6 jaar |
TOTAAL 2025 | 1.093.944 | 117.365 | ||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht | ||||
Investeringen 2026 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
60400801 CV ketel gemeentehuis | n.v.t. | 66.016 | 4.401 | 15 jaar |
Kpl. Rollend materieel | ||||
Tractor John Deere | n.v.t. | 80.000 | 13.333 | 6 jaar |
Scania vrachtwagen | n.v.t. | 250.000 | 25.000 | 10 jaar |
Ford connect | n.v.t. | 36.000 | 5.143 | 7 jaar |
Ferrari frees met toebehoren | n.v.t. | 12.000 | 1.500 | 8 jaar |
Renault Master met kraantje | n.v.t. | 59.000 | 8.429 | 7 jaar |
Sneeuwploeg | n.v.t. | 18.000 | 1.800 | 10 jaar |
Waterwagen | n.v.t. | 16.000 | 1.333 | 12 jaar |
Renault Master met kiepbak | n.v.t. | 62.000 | 7.750 | 8 jaar |
Klepelmaaier mc connel | n.v.t. | 32.000 | 5.333 | 6 jaar |
Klepelmaaier | n.v.t. | 16.000 | 2.667 | 6 jaar |
Bus wijkteam zuid | n.v.t. | 50.000 | 7.143 | 7 jaar |
TOTAAL 2026 | 697.016 | 83.832 | ||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht | ||||
Investeringen 2027 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
60450000 Verwarminginstallatie werkplaats | n.v.t. | 18.180 | 1.212 | 15 jaar |
Kpl. Rollend materieel | ||||
TS Houtsnipperaar | n.v.t. | 42.000 | 8.400 | 5 jaar |
Scania vrachtwagen | n.v.t. | 250.000 | 25.000 | 10 jaar |
Ford connect | n.v.t. | 37.000 | 5.286 | 7 jaar |
Ford connect | n.v.t. | 37.000 | 5.286 | 7 jaar |
Renault Clio binnendienst | n.v.t. | 32.000 | 4.571 | 7 jaar |
Renault Master | n.v.t. | 52.000 | 6.500 | 8 jaar |
Ford Transit | n.v.t. | 52.000 | 7.429 | 7 jaar |
New Holland | n.v.t. | 80.000 | 13.333 | 6 jaar |
Renault Master | n.v.t. | 52.000 | 6.500 | 8 jaar |
Kubota RTV | n.v.t. | 28.000 | 3.500 | 8 jaar |
TOTAAL 2027 | 680.180 | 87.017 | ||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht | ||||
.
Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
West-Brabants Archief
Levert een bijdrage aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het E-depot.
Regio West Brabant
Levert – in samenwerking met de gemeenten – een bijdrage bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken. In deze regeling zijn ondergebracht het SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (gebiedsgerichte aanpak) en het Mobiliteitscentrum West-Brabant.
Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief, procesmatig en duurzaam gebied t.b.v. inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten.