6. Wat mag het kosten?
Programma 5 B&D: overzicht lasten en baten | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Bestuur | 1.469 | 1.815 | 1.749 | 1.800 | 1.803 | 1.814 |
Ondersteuning organisatie | 9.901 | 9.579 | 11.096 | 10.499 | 10.479 | 9.919 |
Burgerzaken | 821 | 874 | 975 | 975 | 974 | 974 |
Treasury | 53 | 24 | 101 | 102 | 104 | 105 |
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds | 5 | - | - | - | - | - |
OZB woningen | 425 | 328 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Overige baten en lasten | 110 | 406 | 1.324 | 1.519 | 1.821 | 2.061 |
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening | 66 | 58 | - | - | - | - |
Totaal lasten | 12.850 | 13.084 | 15.549 | 15.198 | 15.484 | 15.175 |
Baten | ||||||
Ondersteuning organisatie | 72 | 640 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Burgerzaken | 258 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
Treasury | 69 | 49 | 87 | 87 | 88 | 88 |
Alg.uitk.en ov uitk.gemeentefonds | 40.120 | 42.216 | 45.569 | 46.744 | 47.209 | 44.266 |
OZB woningen | 2.974 | 3.044 | 3.181 | 3.181 | 3.181 | 3.181 |
OZB niet-woningen | 2.017 | 2.098 | 2.187 | 2.187 | 2.187 | 2.187 |
Belastingen overige | 65 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Mut.res.progr.bestuur&dienstverlening | 1.384 | 615 | 398 | 216 | 215 | 214 |
Totaal baten | 46.959 | 49.190 | 52.107 | 53.101 | 53.565 | 50.622 |
Saldo | 34.109 | 36.107 | 36.558 | 37.902 | 38.081 | 35.447 |
Het bovenstaande overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het zogenaamde structurele saldo dient het bovenstaande saldo geschoond te worden van deze incidentele baten en lasten.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
5. Programma bestuur en dienstverlening | |||||
Taakveld | Toelichting | ||||
Lasten | |||||
Personeel en organisatie | Benodigd voor transformatie 2023 | 181.000 | |||
De transitie is een omvangrijk proces en loopt t/m 2023, die financieel geleidelijk structureel wordt ingebed in de organisatie. Hiervoor is gedurende 3 jaar een inzet van tijdelijk personeel noodzakelijk. | |||||
Subtotaal lasten | 181.000 | - | - | - | |
Toevoegingen reserves | |||||
Totaal lasten | 181.000 | - | - | - | |
Baten | |||||
Subtotaal baten | - | - | - | - | |
Onttrekkingen reserves | |||||
5. Programma bestuur en dienstverlening | 398.207 | 215.943 | 214.867 | 213.953 | |
Waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -217.207 | -215.943 | -214.867 | -213.953 | |
Mutaties reserves | 181.000 | - | - | - | |
Totaal baten | 181.000 | - | - | - | |
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * | - | - | - | - | |
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig. | |||||
Investeringen
Investeringen 2023 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
60400801 Draaideur gemeentehuis | 70.078 | 4.672 | 15 jaar | * |
Kpl. Rollend materieel | ||||
Ransomes cirkelmaaier | 52.000 | 10.400 | 5 jaar | |
Bladveger | 16.000 | 1.600 | 10 jaar | |
Carrerro met maaidek | 40.000 | 5.714 | 7 jaar | |
Zeroturn | 24.000 | 4.800 | 5 jaar | |
Zeroturn | 24.000 | 4.800 | 5 jaar | |
Rioolreiniger | 24.000 | 2.400 | 10 jaar | |
Auto handhaving | 45.000 | 5.625 | 8 jaar | ** |
TOTAAL 2023 | 295.078 | 40.011 | ||
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht | ||||
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2023:
*Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 70.078, jaarlijkse kapitaallasten € 4.672
Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.
**Investeringskrediet auto handhaving, jaarlijkse kapitaallasten € 5.625
In de Perspectiefnota 2023-2026 was de aanschaf van de auto handhaving voor 2024 opgenomen. Doordat de huidige auto handhaving in slechte staat verkeerd, wordt voorgesteld deze in 2023 aan te schaffen.
Investeringen 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
60400801 Beveiligingsinstallatie gemeentehuis | 50.781 | 3.385 | 15 jaar | * |
60450000 Renovatie dak werkplaats | 52.812 | 2.112 | 25 jaar | * |
Kpl. Rollend materieel | ||||
Renault Master met veegvuil | 55.000 | 9.167 | 6 jaar | |
Renault Master met veegvuil | 55.000 | 9.167 | 6 jaar | |
Hefblok ondergrondse containers | 11.000 | 1.571 | 7 jaar | |
Veegmachine Bucher | 220.000 | 27.500 | 8 jaar | |
Tractor John Deere met borstel multi | 80.000 | 16.000 | 5 jaar | |
TOTAAL 2024 | 524.593 | 68.903 | ||
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht | ||||
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2024:
*Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 103.593, jaarlijkse kapitaallasten € 5.498
Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.
Investeringen 2025 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
60400801 Verv. ledverlichting gemeentehuis | 253.906 | 16.927 | 15 jaar | * |
60450000 Verv. asfalt werkplaats | 126.953 | 5.078 | 25 jaar | * |
Kpl. Rollend materieel | ||||
Renault Master met kraantje | 57.000 | 8.143 | 7 jaar | |
Renault Master met kraantje | 57.000 | 8.143 | 7 jaar | |
Renault Master | 48.000 | 6.857 | 7 jaar | |
Ford connect | 33.000 | 4.714 | 7 jaar | |
Bestelbus gesloten (Renault) | 36.000 | 5.143 | 7 jaar | |
Trafficbus (Renault) | 36.000 | 4.500 | 8 jaar | |
Veegmachine Bucher | 220.000 | 27.500 | 8 jaar | |
Sneeuwploeg | 14.000 | 1.400 | 10 jaar | |
Vorkheftruck Gemeentewerf | 36.000 | 4.500 | 8 jaar | |
Tractor John Deere | 70.000 | 11.667 | 6 jaar | |
Tractor New Holland met toebehoren | 30.000 | 6.000 | 5 jaar | |
Kubota maaier | 12.000 | 2.400 | 5 jaar | |
Houtversnipperaar met motor wijkteam | 18.000 | 3.000 | 6 jaar | |
Houtversnipperaar met motor wijkteam | 18.000 | 3.000 | 6 jaar | |
TOTAAL 2025 | 1.065.859 | 118.972 | ||
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht | ||||
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2025:
*Investeringskredieten nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 190.430, jaarlijkse kapitaallasten € 22.005
Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.
Investeringen 2026 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
|---|---|---|---|---|
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||
60400801 CV ketel gemeentehuis | 66.016 | 4.401 | 15 jaar | * |
Kpl. Rollend materieel | ||||
Scania vrachtwagen | 250.000 | 25.000 | 10 jaar | |
Ford connect | 33.000 | 4.714 | 7 jaar | |
Ferrari frees met toebehoren | 10.000 | 1.250 | 8 jaar | |
Renault Master met kraantje | 57.000 | 8.143 | 7 jaar | |
Sneeuwploeg | 14.000 | 1.400 | 10 jaar | |
Auto handhaving | 40.000 | 5.714 | 7 jaar | |
TS Houtsnipperaar | 35.000 | 7.000 | 5 jaar | |
Waterwagen | 14.000 | 1.167 | 12 jaar | |
Renault Master met kiepbak | 60.000 | 7.500 | 8 jaar | |
Klepelmaaier mc connel | 30.000 | 5.000 | 6 jaar | |
Klepelmaaier | 14.000 | 2.333 | 6 jaar | |
Bus wijkteam zuid | 46.000 | 6.571 | 7 jaar | |
TOTAAL 2026 | 669.016 | 80.194 | ||
Nieuwe en of gewijzigde investeringen na de perspectiefnota 2023-2026 worden hieronder toegelicht | ||||
Toelichting nieuwe of gewijzigde investeringen 2026:
*Investeringskrediet nieuw meerjarenonderhoudsplan gebouwen € 66.016, jaarlijkse kapitaallasten € 4.401
Het nieuwe meerjarenonderhoudsplan gebouwen is geactualiseerd voor de jaren 2023-2032. De daarin genoemde investeringen zijn verwerkt in deze begroting en opgenomen in bovenstaand overzicht.
Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
West-Brabants Archief
Levert een bijdrage aan een efficiënte en effectieve borging van de digitale informatie voor de bedrijfsvoering, verantwoording en controleerbaarheid nu en voor erfgoed in de toekomst. Daarnaast dient de organisatie te voorzien in het oppakken van nieuwe taken rondom het E-depot.
Regio West Brabant
Levert – in samenwerking met de gemeenten – een bijdrage bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken. In deze regeling zijn ondergebracht het SES (Sociaal Economische Samenwerking), KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer), Regiobureau Breda, Milieu & Afval Regio Breda, GGA (gebiedsgerichte aanpak) en het Mobiliteitscentrum West-Brabant.
Stichting Inkoopbureau West-Brabant
Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief, procesmatig en duurzaam gebied op het terrein van inkoop en aanbestedingen voor de zelfstandige gemeenten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.