6. Wat mag het kosten?
Programma 3 L&D: overzicht lasten en baten | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 1.588 | 1.595 | 1.672 | 1.735 | 1.787 | 1.839 |
Openbare orde en veiligheid | 801 | 940 | 1.040 | 1.029 | 1.027 | 1.027 |
Wonen en bouwen | 1.151 | 1.124 | 1.374 | 938 | 936 | 936 |
Milieubeheer | 942 | 837 | 1.041 | 1.029 | 1.051 | 1.075 |
Sportaccommodaties | 1.447 | 1.386 | 1.480 | 1.483 | 1.457 | 1.455 |
Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen | 2.557 | 2.944 | 2.058 | 3.827 | 4.471 | 9 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 570 | - | 6 | - | - | - |
Ruimte en leefomgeving | 2.579 | 829 | 1.110 | 1.035 | 1.035 | 1.035 |
Afval | 3.825 | 3.299 | 3.283 | 3.236 | 3.223 | 3.215 |
Verkeer en vervoer | 5.003 | 5.173 | 4.974 | 4.997 | 4.864 | 4.821 |
Riolering | 1.471 | 1.577 | 1.567 | 1.623 | 1.569 | 1.567 |
Openb.groen en (openlucht)recreatie | 2.131 | 2.386 | 2.977 | 2.897 | 2.818 | 2.792 |
Begraafplaatsen en crematoria | 75 | 90 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal lasten | 24.174 | 22.209 | 22.708 | 23.954 | 24.365 | 19.897 |
Baten | ||||||
Crisisbeheersing en brandweer | 50 | - | - | - | - | - |
Openbare orde en veiligheid | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Wonen en bouwen | 834 | 717 | 717 | 717 | 717 | 717 |
Milieubeheer | 41 | - | - | - | - | - |
Sportaccommodaties | 532 | 419 | 448 | 448 | 448 | 448 |
Grondexploitatie niet-bedrijventerreinen | 2.385 | 2.944 | 2.058 | 3.827 | 4.471 | 9 |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 524 | - | 6 | - | - | - |
Ruimte en leefomgeving | 1.582 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Afval | 4.649 | 4.271 | 4.270 | 4.223 | 4.210 | 4.202 |
Verkeer en vervoer | 290 | 267 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Riolering | 1.990 | 2.084 | 2.090 | 2.229 | 2.188 | 2.219 |
Openb.groen en (openlucht)recreatie | 58 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Begraafplaatsen en crematoria | 43 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Mut.res.progr.fys.leefomg&duurz | 1.374 | 479 | 477 | 462 | 412 | 401 |
Totaal baten | 14.363 | 11.504 | 10.521 | 12.359 | 12.900 | 8.450 |
Saldo | -9.811 | -10.705 | -12.187 | -11.594 | -11.464 | -11.447 |
Het voornoemde financiële overzicht is inclusief de incidentele baten en lasten. Voor de bepaling van het structurele saldo moeten deze incidentele baten en lasten eruit worden gehaald.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de incidentele baten en lasten betreffende dit programma.
Overzicht incidentele baten en lasten | 2024 | 2025 | 2026 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid | |||||
Taakveld | Toelichting | ||||
Lasten | |||||
Milieubeheer | Onderzoek innovatieve alternatieven duurzame energieopwekking | 15.000 | |||
Milieubeheer | Onderzoek stimulatie energiebesparende maatregelen | 10.000 | |||
Milieubeheer | Campagne bewustwording houtstook voor milieu | 10.000 | |||
Ruimte en leefomgeving | Onderzoek kleine windmolens | 75.000 | |||
Er is een toenemende behoefte aan het plaatsen "kleine" windmolens. Op dit moment wordt hierin een restrictief beleid op gevoerd. Een onderzoek moet duidelijkheid brengen in de (technische) mogelijkheden en de randvoorwaarden waaronder deze toch kunnen worden gerealiseerd | |||||
Subtotaal lasten | 110.000 | - | - | - | |
Toevoegingen reserves | |||||
3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid | 29.979 | 29.979 | 29.979 | 29.979 | |
waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -29.979 | -29.979 | -29.979 | -29.979 | |
Mutaties reserves | - | - | - | - | |
Totaal lasten | 110.000 | - | - | - | |
Baten | |||||
Overige gronden | Verkoop snippergroen/reststrookjes | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
Subtotaal baten | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | |
Onttrekkingen reserves | |||||
3. Programma fysieke leefomgeving en duurzaamheid | 477.375 | 462.375 | 412.375 | 400.955 | |
Waarvan structureel: | |||||
Overzicht structurele mutaties reserves | -412.375 | -412.375 | -412.375 | -400.955 | |
Mutaties reserves | 65.000 | 50.000 | - | - | |
Totaal baten | 85.250 | 70.250 | 20.250 | 20.250 | |
Incidentele baten en lasten (baten (negatief)/lasten (positief)) * | 24.750 | -70.250 | -20.250 | -20.250 | |
* Een batensaldo heeft een nadelig effect op het begrotingssaldo en een lastensaldo dus een voordelig. | |||||
Investeringen
Investeringen 2024 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid | |||||
65200102 Chloordoseer installatie zwembad de Meermin | n.v.t. | 18.150 | 1.210 | 15 jaar | |
65200103 Straatw., riol. rondom baden en middenterrein zwembad Aquadintel | n.v.t. | 102.245 | 4.090 | 25 jaar | |
65200103 Hybridewarmtepomp zwembad de Aquadintel | Nieuw | 84.700 | 5.647 | 15 jaar | * |
65200001 Cv + boiler Tennispark Steenbergen | n.v.t. | 13.915 | 928 | 15 jaar | |
65700900 Verv. speeltoestellen | Aangepast | 210.000 | 21.000 | 10 jaar | |
67200000 Verv. riolering | Aangepast | 2.475.000 | 41.250 | 60 jaar | |
67200000 Verv. gemalen riolering | Vervalt | - | - | 15 jaar | |
67200000 Verv. drukriolering / AC-riolen | Vervalt | - | - | 60 jaar | |
67200000 Verbeteringskosten riolering | Aangepast | 275.000 | 4.583 | 60 jaar | |
62100000 Verv. Kunstwerken hout | Aangepast | 1.818.575 | 60.619 | 30 jaar | |
67300100 Verv. 2 containers milieustraat | n.v.t. | 24.000 | 1.600 | 15 jaar | |
62100100 Verv. masten openbare verlichting | Aangepast | 10.019 | 250 | 40 jaar | |
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting | Aangepast | 91.679 | 4.584 | 20 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom | Aangepast | 149.000 | 5.960 | 25 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom | Aangepast | 224.000 | 4.480 | 50 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied | n.v.t. | 60.000 | 1.200 | 50 jaar | |
65700201 Realisatie/herinrichting project Klaprozenveld | Nieuw | 150.000 | 6.000 | 25 jaar | ** |
62100000 Verv. wegen | Aangepast | 487.251 | 19.490 | 25 jaar | |
68300504 WWC de Weel Dinteloord riolering | n.v.t. | 126.777 | 2.113 | 60 jaar | |
68300504 WWC de Weel Dinteloord wegen | n.v.t. | 190.925 | 7.637 | 25 jaar | |
68300504 WWC de Weel Dinteloord speelvoorziening | n.v.t. | 22.620 | 2.262 | 10 jaar | |
68300504 WWC de Weel Dinteloord openbaar groenvoorzieningen | n.v.t. | 7.392 | 278 | 25 / 50 jaar | |
68300504 WWC de Weel Dinteloord openbare verlichting | n.v.t. | 46.748 | 1.461 | 32 jaar | |
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer riolering | n.v.t. | 49.004 | 817 | 60 jaar | |
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer wegen | n.v.t. | 242.521 | 9.701 | 25 jaar | |
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer speelvoorziening | n.v.t. | 22.620 | 2.262 | 10 jaar | |
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer openbaar groenvoorzieningen | n.v.t. | 17.022 | 661 | 25 / 50 jaar | |
68300502 WWC Tolsedijk Nieuw-Vossemeer openbare verlichting | n.v.t. | 10.788 | 337 | 32 jaar | |
TOTAAL 2024 | 6.929.951 | 210.419 | |||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht | |||||
* Hybridewarmtepomp zwembad de Aquadintel
In deze begrotingsronde zijn alle investeringen vanuit het Meerjarenonderhoudsplan gebouwen en sportparken nogmaals nagelopen. Daarin was bovenstaande investering niet in opgenomen. Het betreft een investering, waarmee we de voorzieningen op onze zwembaden verduurzamen. Vandaar dat deze investering alsnog is opgevoerd in de begroting.
** Realisatie/herinrichting project Klaprozenveld
Realisatie herinrichting klaprozenveld te Welberg in november 2024. De schetsfase is afgerond. Een maximaal bedrag van €150.000,- wordt gevraagd. Door werving van fondsen en subsidies wordt verwacht dat dit bedrag niet volledig besteed hoeft te worden. Zekerheid hierover ontstaat naar verwachting echter pas in het voorjaar van 2024.
Investeringen 2025 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid | |||||
61100000 Verwarminginstallatie Brandweergarage Steenbergen | n.v.t. | 65.000 | 4.333 | 15 jaar | |
65200010 Warmwatervoorzieninginstallatie Sporthal t Cromwiel | n.v.t. | 42.350 | 2.823 | 15 jaar | |
65200012 Vloer Gymzaal Merijntje N-V | n.v.t. | 19.765 | 1.318 | 15 jaar | |
65200102 Zwavelzuur- en chloortank zwembad de Meermin | n.v.t. | 102.850 | 6.857 | 15 jaar | |
65200103 Verv. zwembadfolie + leidingen zwembad Aquadintel | n.v.t. | 338.800 | 22.587 | 15 jaar | |
65200210 Verv. toplaag sportpark Welberg | n.v.t. | 420.000 | 42.000 | 10 jaar | |
65200210 Sportpark Seringenlaan renovatie toplaag natuurgras | n.v.t. | 112.000 | 11.200 | 10 jaar | |
65700900 Verv. speeltoestellen | Vervalt | - | - | 10 jaar | |
67200000 Verv. riolering | Aangepast | 2.908.000 | 48.467 | 60 jaar | |
67200000 Randvoorzieningen, E/M | Vervalt | - | - | 15 jaar | |
67200000 Verbeteringskosten riolering | Aangepast | 420.000 | 7.000 | 60 jaar | |
62100000 Verv. Kunstwerken overigen | Aangepast | 736.137 | 12.269 | 60 jaar | |
62100100 Verv. masten openbare verlichting | Aangepast | 57.034 | 1.426 | 40 jaar | |
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting | Aangepast | 38.022 | 1.901 | 20 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom | Aangepast | 221.000 | 8.840 | 25 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom | Aangepast | 332.000 | 6.640 | 50 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied | n.v.t. | 60.000 | 1.200 | 50 jaar | |
62100000 Verv. wegen | Aangepast | 804.800 | 32.192 | 25 jaar | |
TOTAAL 2025 | 6.677.758 | 211.053 | |||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht | |||||
Investeringen 2026 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid | |||||
61100003 Renovatie dak + isoleren Brandweergarage Dinteloord | n.v.t. | 30.182 | 1.207 | 25 jaar | |
65200010 Beveiligingsinstallatie Sporthal t Cromwiel | n.v.t. | 48.400 | 3.227 | 15 jaar | |
65200102 Verv. led- en noodverlichting Gymzaal Merijntje N-V | n.v.t. | 24.200 | 1.613 | 15 jaar | |
65200102 Verv. boilers en zonne-energie Zwembad de Meermin | n.v.t. | 91.960 | 6.131 | 15 jaar | |
68300505 Renovatie dak woonwagencentra | n.v.t. | 31.460 | 1.258 | 25 jaar | |
65200210 Verv. toplaag sportpark Seringenlaan | n.v.t. | 420.000 | 42.000 | 10 jaar | |
67200000 Verv. riolering | Aangepast | 950.000 | 15.833 | 60 jaar | |
67200000 Verv. gemalen riolering | Vervalt | - | - | 15 jaar | |
67200000 Verbeteringskosten riolering | Aangepast | 395.000 | 6.583 | 60 jaar | |
67300100 Verv. 2 containers milieustraat *vervalt* | Vervalt | - | - | - | |
62100100 Verv. masten openbare verlichting | n.v.t. | 63.295 | 1.582 | 40 jaar | |
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting | n.v.t. | 167.994 | 8.400 | 20 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom | Aangepast | 100.000 | 4.000 | 25 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom | Aangepast | 150.000 | 3.000 | 50 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied | n.v.t. | 60.000 | 1.200 | 50 jaar | |
62100000 Verv. wegen | Aangepast | 1.015.000 | 40.600 | 25 jaar | |
TOTAAL 2026 | 3.547.491 | 136.634 | |||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht | |||||
Investeringen 2027 | Mutatie t.o.v. PPN 2024 | Invest. bedrag | Kap. lasten | Afschr. periode | |
|---|---|---|---|---|---|
Programma Fysieke leefomgeving en Duurzaamheid | |||||
65200010 Vloer sporthal Sporthal t Cromwiel | n.v.t. | 41.893 | 2.793 | 15 jaar | |
65200011 Brandmeldinstallatie Sporthal de Buitelstee | n.v.t. | 26.620 | 1.775 | 15 jaar | |
65200102 Vervanging zwembadfolie Zwembad de Meermin | n.v.t. | 323.675 | 21.578 | 15 jaar | |
65200103 Regeltechniek installatie Zwembad Aquadintel | n.v.t. | 38.720 | 2.581 | 15 jaar | |
65200102 Verv. zwembadfolie Meermin *vervalt* | Vervalt | - | - | 15 jaar | |
65200102 Badafdekking De Meermin | Nieuw | 127.050 | 8.470 | 15 jaar | * |
65200201 Verv. toplaag sportpark Kruisland | n.v.t. | 420.000 | 42.000 | 10 jaar | |
65200203 Verv.toplaag Sportpark De Danen | n.v.t. | 420.000 | 42.000 | 10 jaar | |
67200000 Verv. riolering | Aangepast | 1.475.000 | 24.583 | 60 jaar | |
67200000 Verv. gemalen riolering | Vervalt | - | - | 15 jaar | |
67200000 Verbeteringskosten riolering | Aangepast | 375.000 | 6.250 | 60 jaar | |
62100000 Verv. Kunstwerken hout | n.v.t. | 135.429 | 4.514 | 30 jaar | |
62100000 Verv. Kunstwerken overigen | n.v.t. | 33.857 | 564 | 60 jaar | |
62100100 Verv. masten openbare verlichting | n.v.t. | 57.946 | 1.449 | 40 jaar | |
62100100 Verv. armaturen openbare verlichting | n.v.t. | 219.014 | 10.951 | 20 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan beplanting binnen de bebouwde kom | Aangepast | 76.000 | 3.040 | 25 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan bomen binnen de bebouwde kom | Aangepast | 114.000 | 2.280 | 50 jaar | |
65700201 Groenbeheerplan bomen buitengebied | n.v.t. | 60.000 | 1.200 | 50 jaar | |
62100000 Vervanging wegen | Aangepast | 270.000 | 10.800 | 25 jaar | |
TOTAAL 2027 | 4.214.204 | 186.828 | |||
Nieuwe investeringen na de perspectiefnota 2024-2027 worden hieronder toegelicht | |||||
* Badafdekking De Meermin
Vanuit het 213a onderzoek is alleen opdracht alleen verstrekt voor vervanging motoren en besturingstechniek. In het oude investeringsbedrag was ook voorzien om de badafdekking te vervangen. Deze gaat echter nog een twee/drie jaar mee. Vandaar dat er wel een nieuwe investeringsbedrag benodigd is voor vervanging badafdekking in 2026.
Verbonden partijen
Aan de doelen van dit programma werken wij samen met de volgende verbonden partijen:
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Binnen de gemeenschappelijke regeling werken de deelnemende gemeenten samen ten behoeve van de goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van, en de hulpverlening aan de inwoners van hun werkgebied. Dit in het bijzonder bij de voorbereiding op en het bestrijden van ongevallen en rampen.
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
De gemeenschappelijke regeling heeft als doel om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant.